蚌埠市工商业联合会2021年部门预算

蚌埠市工商业联合会2021年

部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

根据中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发[2010]16号文件）及中华全国工商业联合会章程，工商联主要职责是：

（一）围绕中心，引导广大会员在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变中建功立业；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；承办政府招商引资和有关部门的委托事项。

（二）服务大局，为非公有制企业提供民商事纠纷仲裁、出具产品产地证明书以及非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报、政策和信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

（三）履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善。

（四）教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者；树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路。

（五）引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业、“新徽商回报社会感恩行动”及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市工商业联合会2021年度部门预算只有会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作

（一）深入学习宣传习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，进一步增强支持民营经济发展的政治自觉。

（二）开展集中走访精准服务民营企业活动。

（三）推动政策落实，增强民营企业获得感。

（四）建立为民营企业服务平台。

（五）深入开展理想信念教育活动。 

（六）广泛开展对外交流活动，完成招商引资任务。

（七）聚焦精准扶贫工作，重点开展“百企帮百村”工作。

（八）加强基层组织建设，推进我市商会改革。

（九）积极参政议政，充分发挥工商联界别委员作用。

（十）加强工商联机关自身建设，不断提高机关执行力。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市工商业联合会2021年收支总预算455.96万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市工商业联合会2021年度收入预算455.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算减少32.78万元，下降6.71%，下降原因主要是一般公共服务支出减少。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市工商业联合会2021年度支出预算455.96万元，比2020年预算减少32.78万元，下降6.71%，原因主要是；一般公共服务支出减少。其中，基本支出安排252.36万元，占支出预算55.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出203.60万元，占支出预算44.65%，主要用于服务非公经济发展、商会改革和商会建设、党派活动费用、商会人民调解委员会运行经费等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市工商业联合会2021年财政拨款收支预算455.96万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务396.99万元，占87.07%；社会保障和就业支出19.74万元，占4.33%；卫生健康支出13.67万元，占2.99%；住房保障支出25.56万元，占5.61%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市工商业联合会2021年一般公共预算拨款455.96万元，比2020年预算拨款减少32.78万元，下降6.71%，原因主要是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出396.99万元，占87.07%；社会保障和就业支出19.74万元，占4.33%；卫生健康支出13.67万元，占2.99%；住房保障支出25.56万元，占5.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排193.39万元，比2020年预算增加17.57万元，增长9.99%，增长原因主要是调资等。

2、“一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）”2021年预算176.75万元，比2020年预算减少66.50万元，下降27.34%，下降原因主要是服务非公经济发展、党派活动费用等减少。

3、“一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）” 2021年预算安排26.85万元，比2020年增加0万元，原因主要是人员人数没有变化。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排1.17万元，比2020年增加0.03万元，增长2.63%，增长原因主要是退休人员相关费用增加。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排18.57万元，比2020年预算增加1.86万元， 增长11.13%，增长原因主要是缴费基数调整。

6、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）” 2021年预算安排0.33万元，比2020年预算增加0万元，原因主要是退休人员相关计划生育费用没有变化。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排9.98万元，比2020年预算增加1.0万元，增长11.14%，增长原因主要是缴费基数调整。

8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排3.36万元，比2020年预算增加0.23万元，增长7.35%，增长原因主要是缴费基数调整。

9、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排13.93万元，比2020年预算增加1.4万元，增长11.17%，增长原因主要是缴费基数调整。

10、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排11.64万元，比2020年预算增加11.64万元，增长原因主要是项目增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市工商业联合会2021年度一般公共预算基本支出252.36万元，其中，工资福利支出217.16万元，主要包括：基本工资75.57万元、津贴补贴47.46万元、奖金6.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.57万元、职工基本医疗保险缴费9.75万元、公务员医疗补助缴费3.36万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金13.93万元、其他工资福利支出42.00万元。商品和服务支出28.31万元，主要包括：办公费11.20万元、工会经费1.39万元、福利费2.91万元、其他交通费用12.80万元。对个人和家庭的补助6.90万元，主要包括：退休费6.90万元。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

蚌埠市工商业联合会2021年度安排项目支出203.60万元，比2020年预算减少66.50万元，下降24.62%，下降原因主要是项目减少等。其中，一般公共预算安排203.60  万元、政府性基金预算安排 0万元、纳入专户管理的非税收入及其他收入预算安排 0万元。主要包括：商会人民调解委员会运行经费项目、服务非公经济发展及“百企帮百村”等经费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市工商业联合会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市工商业联合会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市工商业联合会2021年机关运行经费财政拨款预算28.31万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加2.3万元，增长8.84%，增长主要原因是办公费等费用的增加。

（二）政府采购情况。蚌埠市工商业联合会2021年无政府采购预算。    

（三）政府购买服务情况。蚌埠市工商业联合会2021年无政府购买服务项目预算。

（四）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发[2020]6号）要求，蚌埠市工商业联合会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，合计涉及一般公共预算财政拨款21.60万元、政府性基金财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（五）国有资产占用使用情况。截至2020年底，蚌埠市工商业联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。