蚌埠市工商业联合会2019年度部门决算情况

 

 

蚌埠市工商业联合会2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

目  录

第一部分 蚌埠市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市工商业联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市工商业联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件：蚌埠市工商业联合会2019年度部门决算公开表

蚌埠市工商业联合会2019年度部门决算情况

 

 

第一部分 蚌埠市工商业联合会概况

一、部门职责

根据中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发[2010]16号文件）及中华全国工商业联合会章程，工商联主要职责是：

（一）围绕中心，引导广大会员在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变中建功立业；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；承办政府招商引资和有关部门的委托事项。

（二）服务大局，为非公有制企业提供民商事纠纷仲裁、出具产品产地证明书以及非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报、政策和信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

（三）履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善。

（四）教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者；树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路。

（五）引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业、“新徽商回报社会感恩行动”及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任。

 

二、机构设置

纳入蚌埠市工商业联合会2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市工商业联合会本级

 

 

第二部分 蚌埠市工商业联合会2019年度部门决算表

蚌埠市工商业联合会2019年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分 蚌埠市工商业联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计597.38万元（含年初结转结余）、支出总计597.38万元（含年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加131.87万元，增长28.33%，主要原因：一是增资和提租补贴；二是机关运行经费；三是聘用人员工资等费用。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计597.34万元，其中：财政拨款收入597.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计597.13万元，其中：基本支出297.03万元，占49.74%；项目支出300.1万元，占50.26%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计597.38万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计597.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加131.87万元，增长28.33%，主要原因：一是增资和提租贴；二是机关运行经费；三是聘用人员工资等费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入597.34万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加132.21万元，增长28.42%。一是增资和提租补贴；二是机关运行经费；三是聘用人员工资等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出597.13万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.66万元，增长28.28%。主要原因一是增资和提租补贴；二是机关运行经费；三是聘用人员工资等费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出597.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出466.42万元，占78.11%;社会保障和就业（类）支出82.12万元，占13.75%；卫生健康（类）支出11.62万元，占1.95%；住房保障（类）支出36.97万元，占6.19%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为438.08万元，支出决算为597.13万元，完成年初预算的136.31%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增资和提租补贴；二是机关运行经费；三是聘用人员工资等费用。其中:基本支出597.13万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为134.92万元，支出决算为223.31万元，完成年初预算的118.08%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资和提租补贴以有机关运行经费等费用。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为233.25万元，支出决算为216.26万元，完成年初预算的92.72%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费减少。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为26.85万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.07万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的2326.17%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员提租补贴和慰问金。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.19万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

7．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.63万元，决算数大于预算数的主要原因是两位退休人员去世。

8、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员独生子女费提高比例部分。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.29万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的100%。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.51万元，支出决算为24.81万元，决算数大于预算数的主要原因是增资及公积金缴存比例调整。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.16万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出597.13万元，其中：人员经费355.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费241.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市工商联2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，蚌埠市工商联机关运行经费支出241.38万元，比2018年增112.72万元，增长87.61%，主要原因是办公费和其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况。

蚌埠市工商联2019年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，蚌埠市工商联共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市工商联组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，其中服务非公经济发展及“百企帮百村”等经费项目绩效目标为：为非公经济服务和扶贫工作，涉及财政拨款预算10万元，占项目预算总额的3.33%；商会人民调解委员会运行经费项目绩效目标情况为：接待市工商联会员和商会协会来电来访，进行法律咨询，帮助进行案件调解参政议政，涉及财政拨款预算40万元，占项目预算总额的13.33%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

蚌埠市工商联在2019年度部门决算中公开“服务非公经济发展及“百企帮百村”等经费、商会人民调解委员会运行经费”等2个项目绩效自评结果。

服务非公经济发展及“百企帮百村”等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，使帮扶村提高了收入。发现的主要问题：帮扶项目应更细化。下一步改进措施：细化帮扶项目。

 

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		服务非公经济发展及“百企帮百村”等经费
主管部门		蚌埠市工商业联合会				实施单位	蚌埠市工商业联合会
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）		分值	执行率（C/B)	得分
		年度资金总额：		10	10	10		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10		10	100%	-
		上年结转资金								-
		其他资金								-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成对口帮扶的五河县李八村龙虾养殖鱼塘的建造并对外经营承包					完成对口帮扶的五河县李八村龙虾养殖鱼塘的建造并对外经营承包
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	指标1：建成龙虾养殖鱼塘数量		5	5	15	15
			指标2：
		质量指标	指标1：建成龙虾养殖鱼塘质量		良好	良好	15	15
			指标2：
		时效指标	指标1：项目完成时间		2019年12月	2019年12月	10	10
			指标2：
		成本指标	指标1：鱼塘成本		2万/口	2万/口	10	10
			指标2：
		……
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	指标1：帮助李八村脱贫致富		效果显著	显著	20	13	项目细化
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：通过项目实施促进村经济发展		效果显著	显著	15	12	项目细化
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：保持并提升工商联的影响力		显著	显著	5	5
			指标2：
		……
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：帮扶村对市工商联工作满意度		满意	满意	10	10
			指标2：
		……
总分							100	95

 

商会人民调解委员会运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，使会员和商会协会法律知识水平有所提高。发现的主要问题：法律知识普及力度要加大。下一步改进措施：加大法律知识普及力度。

 

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		商会人民调解委员会运行经费
主管部门		蚌埠市工商业联合会				实施单位	蚌埠市工商业联合会
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）		分值	执行率（C/B)	得分
		年度资金总额：		40	40	40		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		40	40	40		10	100%	-
		上年结转资金								-
		其他资金								-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	接待市工商联会员和商会协会来电来访，进行法律咨询，帮助进行案件调解					接待市工商联会员和商会协会来电来访，进行法律咨询，帮助进行案件调解
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	指标1：开展法律咨询人次		100	115	10	10
			指标2：帮助调解案件数量		10	16	10	10
		质量指标	指标1：工作实际成效		较好	较好	20	20
			指标2：
		时效指标	指标1：工作完成时间		2019年12月	2019年12月	5	5
			指标2：
		成本指标	指标1：控制资金成本		严格控制	严格控制	5	5
			指标2：
		……
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	指标1：合理使用资金		合理使用	合理使用	15	15
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：为会员和商会协会提供服务		效果显著	显著	15	15
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
		……
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：法律咨询方面		满意	较满意	10	8	加大普及力度
			指标2：调解案件方面		满意	较满意	10	8
		……
总分							100	96

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件：蚌埠市工商业联合会2019年度部门决算公开表

         蚌埠市工商业联合会2019年度部门决算公开表.zip