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蚌埠市工商业联合会2020年部门预算情况

发布时间:2020-02-11 17:41 来源:蚌埠市工商联网 点击数: 字体:【  

 

 

 

 

蚌埠市工商业联合会2020

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20202

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

根据中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》(中发[2010]16号文件)及中华全国工商业联合会章程,工商联主要职责是:

(一)围绕中心,引导广大会员在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变中建功立业;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;承办政府招商引资和有关部门的委托事项。

(二)服务大局,为非公有制企业提供民商事纠纷仲裁、出具产品产地证明书以及非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报、政策和信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量。

(三)履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善。

(四)教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者;树立中国特色社会主义共同理想,在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路。

(五)引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,树立义利兼顾、以义为先理念,加强企业文化建设,积极参与光彩事业、“新徽商回报社会感恩行动”及其他社会慈善事业,自觉履行社会责任。

二、部门预算单位构成

蚌埠市工商业联合会2020年度部门预算只有会本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

蚌埠市工商业联合会

行政单位

 

三、2020年度主要工作

(一)深入学习宣传习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神,进一步增强支持民营经济发展的政治自觉。

(二)开展集中走访精准服务民营企业活动。

(三)推动政策落实,增强民营企业获得感。

(四)建立为民营企业服务平台。

(五)深入开展理想信念教育活动。 

(六)广泛开展对外交流活动,完成招商引资任务。

(七)聚焦精准扶贫工作,重点开展“百企帮百村”工作。

(八)加强基层组织建设,推进我市商会改革。

(九)积极参政议政,充分发挥工商联界别委员作用。

(十)加强工商联机关自身建设,不断提高机关执行力。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市工商业联合会2020年收支总预算488.74万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

蚌埠市工商业联合会2020年度收入预算488.74万元,其中,一般公共预算拨款收入488.74万元,比2019年预算增加50.66万元,增长11.56%,原因主要是一般公共服务支出增加。占收入预算100%,;政府性基金收入0万元,与上年持平;纳入专户管理政府非税收入0万元,与上年持平;其他收入0万元,与上年持平。

三、关于2020年支出预算情况说明

蚌埠市工商业联合会2020年度支出预算488.74万元,比2019年预算增加50.66万元,增长11.56%,原因主要是;一般公共服务支出增加。其中,基本支出安排218.64万元,占支出预算44.74%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出270.10万元,占支出预算55.26%主要用于服务非公经济发展、商会改革和商会建设、党派活动费用、租用办公场所及改造等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市工商业联合会2020年财政拨款收支预算488.74万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入488.74万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元按资金年度分为:当年财政拨款收入488.74万元,上年结0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务445.92万元,占91.24%;社会保障和就业支出17.85万元,占3.65%;卫生健康支出12.44万元,占2.55%;住房保障支出12.53万元,占2.56%

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市工商业联合会2020年一般公共预算拨款488.74万元,比2019年预算拨款增加50.66万元,增长11.56%,原因主要是一般公共服务支出增加

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务445.92万元,占91.24%;社会保障和就业支出17.85万元,占3.65%;卫生健康支出12.44万元,占2.55%;住房保障支出12.53万元,占2.56%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)”2020年预算安排134.92(175.82)万元,比2019年预算增加40.9万元,增长30.31%,增长原因主要是调资等。

2、“一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)”2020年预算243.25万元,比2019年预算增加10万元,增长4.29%,增长原因主要是服务非公经济发展、商会改革和商会建设、党派活动费用、租用办公场所及改造等。

3、“一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)” 2020年预算安排26.85万元,比2018年增加0万元,原因主要是人员人数没有变化。

4、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)”2020年预算安排1.14万元,比2019年增加0.07万元,增长6.54%,增长原因主要是退休人员相关费用增加。

5、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2020年预算安排16.71万元,比2019年预算减少2.48万元,下降12.92%,下降原因主要是缴费基数调整。

6、“卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)” 2020年预算安排0.33万元,比2019年预算增加0.33万元,增长100%,增长原因主要是退休人员相关计划生育费用。

7、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2020年预算安排11.298.98)万元,比2019年预算减少2.31万元,下降20.46%,下降原因主要是缴费基数调整。

8、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2020年预算安排3.13万元,比2019年预算增加3.13万元,增长100%,增长原因主要是缴费基数调整。

9、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2020年预算安排12.53万元,比2019年预算增加1.02万元,增长8.86%,增长原因主要是缴费基数调整。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市工商业联合会2020年度一般公共预算基本支出218.64万元,其中,工资福利支出190.41万元,主要包括:基本工资67.16万元、津贴补贴37.30万元、奖金5.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.71万元、职工基本医疗保险缴费8.36万元、公务员医疗补助缴费3.13万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金12.53万元、其他工资福利支出39.00万元。商品和服务支出26.01万元,主要包括:办公费6.40万元、公务接待费4.00万元、工会经费1.25万元、福利费2.70万元、其他交通费用11.65万元。对个人和家庭的补助2.23万元,主要包括:退休费2.23万元。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市工商业联合会2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市工商业联合会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市2020机关运行经费财政拨款预算26.01万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2019年预算减少7.23万元,下降21.75%,下降主要原因是办公费等费用的减少。

(二)政府采购情况。蚌埠市工商业联合会2020年政府采购预算总额20万元。计划采购货物(设备)20万元,数量为50(台/套)。其中,政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市工商业联合会2020年政府购买服务预算总额0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

蚌埠市工商业联合会2020年没有金额大于100万元以上的项目。

(五)绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2019]57号)要求,蚌埠市工商业联合会2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目2个,其中党派活动费专项经费项目绩效目标情况为:参政议政、工商联组织建设,涉及一般公共预算财政拨款14万元、政府性基金预算财政拨款0万元;服务非公经济发展及“百企帮百村”等经费项目绩效目标情况为:为非公经济服务和扶贫工作,涉及一般公共预算财政拨款10万元、政府性基金预算财政拨款0万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。截至2019年底,蚌埠市工商业联合会共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上的专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件:蚌埠市工商业联合会2020年部门预算公开表

蚌埠市工商业联合会2020年预算公开表.zip

 

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