蚌埠市工商业联合会2018年度部门决算情况
2019年9月
目 录
第一部分 蚌埠市工商业联合会概况
1.部门职责
2.机构设置
第二部分 蚌埠市工商业联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 蚌埠市工商业联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件：蚌埠市工商业联合会2018年部门决算公开表
第一部分 蚌埠市工商业联合会概况
一、部门职责
工商联的工作方针是团结、服务、引导、教育，主要职能是促进非公有制经济健康发展和引导非公有制人士健康成长。
（一）加强思想政治工作。深入开展中国特色社会主义理论体系学习教育活动，引导非公有制经济人士自觉践行社会主义核心价值体系，树立义利兼顾、以义为先理念，积极参与光彩事业、“新徽商回报社会感恩行动”、结对帮扶、捐资助学等公益慈善事业，自觉履行社会责任。
（二）参与政治生活和社会事务。认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和诉求，及时向党委政府提出相关意见和建议，促进非公有制经济发展政策环境、市场环境、法治环境、社会环境的改善。引导非公有制经济人士增强大局意识和责任意识，帮助其提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
（三）发挥桥梁纽带和助手作用。充分发挥广泛联系的独特优势，引导广大非公有制企业、企业家和行业协会、商会抢抓战略机遇，加快转变发展方式，提高企业竞争力。推动非公有制企业在技术创新、商业模式创新、管理创新方面有所突破，逐步形成龙头企业带动、主导产业引领、园区发展支撑的新格局。
（四）加强商会组织建设。认真履行经济类社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，充分发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
（五）构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议，共同推动劳动关系协调机制建设。引导非公有制企业依法建立工会组织，保障职工享有养老、失业、医疗、工伤、生育等社会权利，尊重和维护员工合法权益。
（六）开展经贸交流与合作。协助党委政府做好招商引资工作，大力开展与全国知名民营企业合作发展活动、百家民企进皖北活动。加强与境内外工商社团联系，开展经贸互访、商务洽谈等国际经贸交流与合作，为非公有制企业“走出去”拓展市场、引进技术、战略投资、吸引外商投资提供服务帮助。要适时组织非公有制企业参加国内和国际高水平的展览活动，支持企业参加国内外综合性或专业性的交易会、展览会和博览会，为企业参与国际竞争创造条件。
（七）搭建经济服务平台。积极协助法律仲裁机构调解非公有制企业中民商事纠纷；协助企业做好专项资金、知识产权、技术研发中心申报和出国境考察申请等；加强与金融机构的沟通和联系，为非公有制企业搭建融资平台；开展民营企业招聘周活动，为企业引进技能型人才；积极推进创业基地和创业辅导中心建设，推动全民创业工作；探索建立适应非公有制经济发展要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、技术、融资、人才等方面服务。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市工商业联合会2018年度部门决算包括局本级决算，无下属单位，与预算比较，增加0户。
纳入蚌埠市工商业联合会2018年度部门决算编制范围二级单位共0个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
蚌埠市工商业联合会本级 |
第二部分 蚌埠市工商业联合会2018年部门决算表
蚌埠市工商业联合会2018年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 蚌埠市工商业联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计465.51万元（含年初结转和结余）、支出总计465.51万元（含年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加58.32万元，占14.3%，主要原因：一是增资；二是机关运行经费；三是聘用人员工资等费用。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计465.13万元，其中：财政拨款收入465.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计465.47万元，其中：基本支出311.47万元，占66.9%；项目支出154万元，占33.1%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计465.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计465.51万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加58.32万元，增长14.3%，主要原因：一是增资；二是机关运行经费；三是聘用人员工资等费用。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入465.13万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加58.15万元，增长14.3%。主要原因一是增资；二是机关运行经费；三是聘用人员工资等费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出465.47万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.66万元，占14.4%。主要原因一是增资；二是机关运行经费；三是聘用人员工资等费用。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出465.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出402.70万元，占86.5%;社会保障和就业（类）支出39.99万元，占8.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.6万元，占2.5%；住房保障（类）支出11.14万元，占2.4%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.49万元，支出决算为465.47万元，完成年初预算的146.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是增资；二是机关运行经费；三是聘用人员工资等费用。其中:基本支出311.47万元，占66.9%；项目支出154万元，占33.1%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为120.60万元，支出决算为248.70万元，完成年初预算的206.2%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资和机关运行经费等费用。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为127.15万元，支出决算为127.15万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为26.85万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.57万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的100%。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.01万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的293.0%，决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。
7．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0万元，支出决算为14.65万元，决算数大于预算数的主要原因是两位退休人员去世。
8.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员独生子女费提高比例部分。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.98万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的100%。
10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.14万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出311.47万元，项目支出154万元，其中人员经费336.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金其他对个人和家庭的补助支出；公用经费128.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
蚌埠市工商联2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度蚌埠市工商联机关运行经费128.66万元，比2017年增加6.85万元，增长5.6%，主要原因办公费和其他商品和服务支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，蚌埠市工商联政府采购支出总额4.07万元，其中：政府采购货物支出4.07万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2018年
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，市工商联组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，其中党派活动费项目绩效目标情况为：参政议政、工商联组织建设，涉及财政拨款预算2万元，占项目预算总额的1.3%；服务非公经济发展及“百企帮百村”等经费项目绩效目标为：为非公经济服务和扶贫工作，涉及财政拨款预算10万元，占项目预算总额的6.5%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
组织开展2018年度市工商联整体支出绩效评价。评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件：蚌埠市工商业联合会2018年部门决算公开表
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